預(yù)決算

陜西省僑聯(lián) 2018 年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

省僑聯(lián)是中共陜西省委領(lǐng)導(dǎo)的由歸僑、僑眷組成的全省性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其機關(guān)主要職責(zé)是：

（一）密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，溝通渠道，化解矛盾；加強歸僑、僑眷的法制教育和思想道德教育，為國家的改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。

（二）依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在國內(nèi)的正當(dāng)權(quán)益，反映歸僑、僑眷、海外僑胞的意見和要求，為各級僑聯(lián)組織和歸僑、僑眷、海外僑胞提供法律咨詢服務(wù)。

（三）配合有關(guān)主管部門做好推薦省人大和省政協(xié)中的歸僑、僑眷代表、委員的人事安排工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。

（四）研究提出我省僑聯(lián)工作的方針、規(guī)劃和計劃、組織實施全國僑聯(lián)和省僑聯(lián)代表大會、委員會、常委會的決議和決定。

（五）加強僑聯(lián)組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，指導(dǎo)各市及基層僑聯(lián)工作。

（六）積極扶植歸僑、僑眷和海外僑胞在省內(nèi)興辦文教、衛(wèi)生和其他社會公益事業(yè)，促進(jìn)海外僑胞與祖國進(jìn)行經(jīng)濟合作和科技交流；引導(dǎo)和協(xié)助海外僑胞在省內(nèi)投資，為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)單位和海外僑胞來陜投資服務(wù)。

（七）配合有關(guān)部門進(jìn)一步拓展與臺灣同胞的聯(lián)系渠道，加強同港澳僑團的聯(lián)系，開展和參與以地緣、血緣、業(yè)緣為紐帶的僑社團的聯(lián)系和聯(lián)誼活動。

（八）宣傳黨和政府僑務(wù)工作方針、政策、宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡和海外僑胞回國服務(wù)、為國服務(wù)的愛國愛鄉(xiāng)行動；開展海外文化學(xué)術(shù)交流，辦好僑聯(lián)負(fù)責(zé)的僑刊、報社等文化宣傳陣地。

（九）承辦省委、省政府交辦的有關(guān)事項。

二、2018 年度部門工作任務(wù)

（一）做好文化交流工作，依托中國僑聯(lián)“親情中華”品牌開展文化交流活動不少于 3 場次，組織至少1 期“親情中華?陜西夏令營”活動，申報“中國華僑國際文化交流基地”2 個。

（二）服務(wù)陜西引才引智工作，組織 6 期“僑?說”海外入陜國際文化系列講座，設(shè)立“陜西省僑聯(lián)海外引才引智工作站”2 個，建立引才引智數(shù)據(jù)庫。

（三）服務(wù)新僑，開展學(xué)術(shù)交流、項目對接及成果轉(zhuǎn)化等活動不少于 2 次，抓好“陜西省僑聯(lián)新僑科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地”建設(shè)。

（四）積極配合省委、政府開展以西洽會暨絲博會為主的招商引資工作，組織僑商深入基層考察，發(fā)揮“僑”的獨特優(yōu)勢，為助力陜西經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。

（五）拓展海外聯(lián)絡(luò)、聯(lián)誼工作渠道，聚集海外資源，擴大覆蓋面，做好清明公祭黃帝工作及海外聯(lián)誼相關(guān)工作。

（六）開展為僑服務(wù)工作，做好老僑養(yǎng)老試點和“送溫暖獻(xiàn)愛心”慰問活動。

（七）繼續(xù)組織僑聯(lián)系統(tǒng)開展脫貧攻堅工作，做好公益事業(yè)。

（八）加強僑聯(lián)工作宣傳引導(dǎo)，做好每季度一期的僑界風(fēng)采人物宣傳。

（九）與中國僑聯(lián)聯(lián)合舉辦一期僑聯(lián)干部培訓(xùn)班。

（十）加強基層組織建設(shè)工作，延伸工作手臂，拓展基層組織覆蓋面。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

省僑聯(lián)是省委管理的正廳級一類行政單位，省財政一級預(yù)算單位，無下屬單位，采用國庫集中支付系統(tǒng)管理財政經(jīng)費。

四、部門人員情況說明

我會內(nèi)設(shè)辦公室、宣傳部、聯(lián)絡(luò)經(jīng)濟部、權(quán)益保障部 4 個部室。截止 2017 年底，我單位人員編制 32 人，其中行政編制 31 人，行政工勤編制 1 人，實有人員 32 人（其中廳級干部 4 人，處級干部

15 人，科級干部 12 人，工勤人員 1 人），經(jīng)費實行財政全額撥款。單位管理的離退休人員 13 人（其中離休 1 人，退休 12 人），人員經(jīng)費按國家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn)核定。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至 2017 年 9 月 30 日，我單位共有車輛 0 輛，無單價 20 萬以上的大型設(shè)備。2018 年無車輛購置安排，2018 年部門預(yù)算未安排購置車輛和單位價值 20 萬元以上設(shè)備。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2018 年我單位實現(xiàn)了目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 886.27 元，無政府性基金撥款。

七、2018 年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

我會為全額財政撥款行政單位，2018 年我會公共預(yù)算撥款 886.27 萬元，比 2017 年預(yù)算增加了

149.09 萬元，主要原因是分別是：第一人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出 533.74 萬元，比上年增加 52.7 萬元，主要原因是由于人員變動和工資調(diào)整引起的各項工資福利增加，醫(yī)療保險調(diào)增，住房公積金調(diào)增以及取暖費標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)增等；第二，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出 352.53 萬元，比上年增加了 96.39 萬元，主要原因是今年擴展了業(yè)務(wù)增加新的項目，同時也增加了項目經(jīng)費。

（二）財政撥款收支情況

2018 年我會財政撥款收入預(yù)算數(shù)為 886.27 萬元，我會為全額財政撥款行政單位，財政撥款支出預(yù)算總數(shù)為 886.27 萬元，比上年增加了 149.09 萬元，主要原因是由于人員變動和工資調(diào)整引起的各項工資福利增加，醫(yī)療保險調(diào)增，住房公積金調(diào)增以及取暖費標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)增等；第一人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出 533.74 萬元，比上年增加 52.7 萬元，主要原因是由于人員變動和工資調(diào)整引起的各項工資福利增加，醫(yī)療保險調(diào)增，住房公積金調(diào)增以及取暖費標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)增等；第二，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出 352.53萬元，比上年增加了 96.39 萬元，主要原因是今年擴展了業(yè)務(wù)增加新的項目，同時也增加了項目經(jīng)費。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算財政當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

我會 2018 年支出預(yù)算總數(shù)為 886.27 萬元，比上年增加了 149.09 萬元，主要原因是由于人員變動和工資調(diào)整引起的各項工資福利增加，醫(yī)療保險調(diào)增，住房公積金調(diào)增以及取暖費標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)增等；其中，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出 533.74 萬元，比上年增加 52.7 萬元，主要原因是由于人員變動和工資調(diào)整引起的各項工資福利增加，醫(yī)療保險調(diào)增，住房公積金調(diào)增以及取暖費標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)增等；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出 352.53 萬元，比上年增加了 96.39 萬元，主要原因是今年擴展了業(yè)務(wù)增加新的項目，同時也增加了項目經(jīng)費.

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018 年我單位公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 886.27 萬元，較上年增加 149.09 萬元。按照支出功能科目分類具體增加情況及元嬰如下：

第一、行政運行（2012901）支出預(yù)算數(shù)為 478.04 萬元，其中人員經(jīng)費支出預(yù)算 411.73 萬元，比上年增加了 38.34 萬元，主要原因是應(yīng)為人員變動和工資調(diào)整引起的各項工資福利支出增加，如：醫(yī)療保險調(diào)增、住房公積金調(diào)增以及取暖費標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)增等；公用經(jīng)費支出預(yù)算 66.31 萬元，比上年增加 5.81 萬元，主要原因是人員增加和社會物價水平增長等原因帶來的支出增加。

第二、一般行政事務(wù)管理（2012902）支出預(yù)算為 247.35 萬元，全部為專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出，比上年增加了 51.21 萬元，主要是增加了預(yù)算項目和項目經(jīng)費。公用經(jīng)費支出 6.34 萬元，比上年減少 5.66萬元，減少的原因是減少了政府采購。

第三、事業(yè)運行（2012950）支出預(yù)算為 40 萬元均為專項經(jīng)費支出。

第四、教育支出（2050803）預(yù)算 33.80 萬元其中：公用經(jīng)費支出 5.8 萬元，和上年一致，專項業(yè)務(wù)費支出 28 萬元，比上年增加了 8 萬元，增加的原因是增加培訓(xùn)人員和內(nèi)容。

第五、歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（2080501）預(yù)算支出 12.91 萬元，其中人員經(jīng)費支出為12.09 萬元，公用經(jīng)費支出 0.82 萬元，比上年增加 11.31 萬元，增加的原因是今年和上年統(tǒng)計口徑不一致。

第六、住房公積金支出預(yù)算 30.65 萬元（均為人員經(jīng)費支出）。比上年增加了 2.9 萬元，主要原因是人員變動引起的公積金相應(yīng)變動。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細(xì)情況。

2018 年我單位公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 886.27 萬元較上年增加 149.09 萬元。按照經(jīng)濟科目分類具體增加哦情況及原因如下：

第一、工資福利支出（301）預(yù)算 415.81 萬元，人員經(jīng)費支出 405.81，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費 10 萬元，比上年 79.90 萬元，增加的原因是單位人員變動就養(yǎng)老政策的變動。

第二、商品服務(wù)支出（302）預(yù)算 451.51 元，其中：人員經(jīng)費支出 36.05 萬元，比去年增加 1.26萬元，主要愿意是人員變動及工資基數(shù)調(diào)整；公用經(jīng)費預(yù)算支出 72.93，比上年增加 5.81 萬元，主要原因是社會物價增長引起的運行開支增加；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出 342.53 萬元，比上年增加了 88.39萬元，主要原因是今年增加新的項目和項目經(jīng)費。

第三、對個人和家庭補助支出（303）預(yù)算 12.61 萬元，均為人員經(jīng)費支出。

第四、其它資本性支出（310）預(yù)算 6.34 萬元，均為公用經(jīng)費支出，比上年減少 5.66 萬元，主要原因是今年政府采購數(shù)量減少。

2018 年我會主要有出國費和履職專項業(yè)務(wù)有 2 項，預(yù)算支出經(jīng)費 352.53 萬元，出國費用 14 萬元，主要用于考察和看望聯(lián)系我會海外委員和拜訪海外僑領(lǐng)。履職專項業(yè)務(wù) 338.53 萬元，主要是響應(yīng)省委人才戰(zhàn)略的號召，用于引才引智的，海內(nèi)外文化交流的，親情中華夏令營活動，，西洽會和清明黃帝陵祭祖活動，海外僑胞故鄉(xiāng)行活動及公益活動的費用。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2018 年我單位無政府性基金預(yù)算支出，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2018 年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

2018 年我會“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 98.55 萬元，其中：2018 年我會因公出國境費用 14 萬元，與上年持平，主要是我會是一個涉外單位，每年有出國聯(lián)系業(yè)務(wù)的費用；公務(wù)接待費 2.09 萬元，與上年持平，主要是我會厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)履行接待任務(wù)。

2018 年我會會議費預(yù)算 48.66 萬元，比上年增加了 13 萬元，主要原因是我會增加了新的項目，新項目有會議費用。

2018 年我會預(yù)算培訓(xùn)費 33.80 萬元，比上年增加了 8 萬元，主要原因是今年擴大了業(yè)務(wù)，增加了培訓(xùn)的內(nèi)容和人員。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018 年我單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款 66.31 萬元，比上年增加了 5.81 萬元，增加的原因是我會人員變動和物價的增長，維護(hù)正常機關(guān)運行的日常開支也增加。我會的行政運行主要用于：辦公費 8.7萬元，郵寄費 4.06 萬元，差旅費 22.17 萬元，維修費 5.39 萬元，以及租賃和工會經(jīng)費等開支。

（八）政府采購情況。

2018 年我單位政府采購預(yù)算共 6.34 萬元，均為政府采購貨物類預(yù)算，比上年減少 5.66 萬元，主要原因是今年減少了政府采購的數(shù)量。

（九）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車維護(hù)費以及其他費用。這里的機關(guān)指部門機關(guān)及下屬行政、參公單位。（出自財預(yù)〔2016〕 143 號、陜財辦預(yù)〔2016〕141 號文件）

                                                                                                                            陜西省歸國華僑聯(lián)合會

                                                                                                                               2018 年 3 月 2 日

附件：

2018年預(yù)算公開.pdf