預(yù)決算

一、部門主要職責(zé)

省僑聯(lián)是中共陜西省委領(lǐng)導(dǎo)的由歸僑、僑眷組成的全省性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：

（一）密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，溝通渠道，化解矛盾；加強(qiáng)歸僑、僑眷的法制教育和思想道德教育，為國家的改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。

（二）依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在國內(nèi)的正當(dāng)權(quán)益，反映歸僑、僑眷、海外僑胞的意見和要求，為各級僑聯(lián)組織和歸僑、僑眷、海外僑胞提供法律咨詢服務(wù)。

（三）配合有關(guān)主管部門做好推薦省人大和省政協(xié)中的歸僑、僑眷代表、委員的人事安排工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。

（四）研究提出我省僑聯(lián)工作的方針、規(guī)劃和計劃、組織實(shí)施全國僑聯(lián)和省僑聯(lián)代表大會、委員會、常委會的決議和決定。

（五）加強(qiáng)僑聯(lián)組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)各市及基層僑聯(lián)工作。

（六）積極扶植歸僑、僑眷和海外僑胞在省內(nèi)興辦文教、衛(wèi)生和其他社會公益事業(yè)，促進(jìn)海外僑胞與祖國進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和科技交流；引導(dǎo)和協(xié)助海外僑胞在省內(nèi)投資，為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)單位和海外僑胞來陜投資服務(wù)。

（七）配合有關(guān)部門進(jìn)一步拓展與臺灣同胞的聯(lián)系渠道，加強(qiáng)同港澳僑團(tuán)的聯(lián)系，開展和參與以地緣、血緣、業(yè)緣為紐帶的僑社團(tuán)的聯(lián)系和聯(lián)誼活動。

（八）宣傳黨和政府僑務(wù)工作方針、政策、宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡和海外僑胞回國服務(wù)、為國服務(wù)的愛國愛鄉(xiāng)行動；開展海外文化學(xué)術(shù)交流，辦好僑聯(lián)負(fù)責(zé)的僑刊、報社等文化宣傳陣地。

（九）承辦省委、省政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

二、2017年度部門工作完成情況

（一）以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化為主線，全面推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子、基層黨組織和干部隊(duì)伍建設(shè)。發(fā)揮黨組核心領(lǐng)導(dǎo)作用。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，推進(jìn)反腐倡廉制度建設(shè)。

（二）認(rèn)真落實(shí)《陜西省歸國華僑聯(lián)合會改革方案》，在增強(qiáng)僑聯(lián)政治性先進(jìn)性群眾性的基礎(chǔ)上，注重解決共性問題、瓶頸問題，發(fā)揮對基層僑聯(lián)改革的示范和引領(lǐng)作用，全省僑聯(lián)改革取得明顯成效。

（三）強(qiáng)化建網(wǎng)結(jié)網(wǎng)、占網(wǎng)用網(wǎng)，信息化建設(shè)工作走在全國僑聯(lián)前列，中國僑聯(lián)組織十余家兄弟省市僑聯(lián)來陜觀摩學(xué)習(xí)。

（四）打造工作品牌，設(shè)立“海外引才引智工作站”，開辦“‘僑?說’講壇”和“僑界大講堂”，出資建設(shè)僑聯(lián)跨境電商平臺，拓展對外交流和宣傳等。

（五）指導(dǎo)基層僑聯(lián)改革。西安、咸陽、銅川、寶雞、渭南市僑聯(lián)改革方案已印發(fā)；延安、安康、商洛等市僑聯(lián)改革方案已經(jīng)進(jìn)入論證階段。

（六）深化文化交流，拓展海外聯(lián)誼。邀請海外僑胞參加公祭軒轅黃帝活動、“親情中華?筑夢絲路”陜西行相關(guān)活動，邀請華裔少年參加“親情中華?陜西夏令營”。出訪慰問僑胞僑團(tuán)，開展“親情中華?我的家鄉(xiāng)在陜西”海外慰問演出。

（七）引進(jìn)僑資僑智，服務(wù)對外開放。依托絲博會暨西洽會平臺開展招商引資工作，促進(jìn)華僑華人投資項(xiàng)目和智慧向陜西聚集，組織“絲路?僑說”論壇。成立陜西聯(lián)僑進(jìn)出口服務(wù)有限公司，搭建跨境電商服務(wù)平臺。

（八）系統(tǒng)聯(lián)動，助推精準(zhǔn)脫貧。開展“結(jié)對幫扶”活動，切實(shí)做到精準(zhǔn)扶貧。聯(lián)系中國華僑公益基金會，向部分地區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)捐贈價值人民幣1344萬元的設(shè)備，并對14家受捐醫(yī)院的人員開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（九）加強(qiáng)信息工作，建設(shè)陜西省智慧僑聯(lián)綜合服務(wù)平臺，僑聯(lián)六大基礎(chǔ)服務(wù)功能全部上線運(yùn)行，為全球華人華僑、全省歸僑僑眷及僑商企業(yè)提供在線服務(wù)。

（十）積極牽線搭橋，突出引才引智。搭建海外引才引智工作平臺，建立引才引智信息庫，及時發(fā)布人才需求、人才意向和引才政策等信息，為我省引才引智牽線搭橋。

三、部門決算單位構(gòu)成

本部門無二級預(yù)算單位，故從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算只包括部門本級（機(jī)關(guān)）決算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制32人，其中行政編制31人、事業(yè)編制0人，工勤人員1人；實(shí)有人員32人，其中行政31人、工勤人員1人。單位管理的離退休人員13人，其中退休人員12人，離休人員1人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總休情況

2017年度總收入1,056.92萬元，其中財政撥款943.60萬元，總收入較2016年增長172.17萬元，主要為增加了引才引智項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)及陜西海外宣傳費(fèi)。2017年度總支出1,038.58萬元，其中財政撥款892.54萬元，較2016年增加138.59萬元，主要是增加了121.26萬元一般公共服務(wù)支出，減少了76.33萬元社會保障和就業(yè)支出，增加了65.00萬元信息化服務(wù)平臺建設(shè)費(fèi)用支出，增加了22.04萬元住房保障支出。

2、本年度收入構(gòu)成情況

本年收入總計1,056.92萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入943.60萬元。

（2）其他收入113.32萬元，其中：收中國僑聯(lián)轉(zhuǎn)來活動經(jīng)費(fèi)102.41萬元，中國華僑基金會轉(zhuǎn)來扶貧救濟(jì)款項(xiàng)6.00萬元，機(jī)關(guān)工委撥來困難黨員慰問款1.00萬元，銀行存款利息收入0.18萬元，其他返還款項(xiàng)3.73萬元。

3、本年支出構(gòu)成情況

本年度支出總計1,038.59萬元。包括：

（1）基本支出595.57萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出374.35萬元， 對個人和家庭的補(bǔ)助支出91.50萬元，商品和服務(wù)支出43.95萬元。

（2）項(xiàng)目支出443.02萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)，在基本支出以外發(fā)生的支出，包括公益事業(yè)活動費(fèi)，歸僑僑眷聯(lián)誼活動費(fèi)，海內(nèi)外文化交流費(fèi)，海外陜西宣傳費(fèi)，接待海內(nèi)外僑界費(fèi)用，西洽會費(fèi)用、清明黃帝陵祭祖費(fèi)用，引才引智工作費(fèi)，招商引資海內(nèi)外聯(lián)誼及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出892.55萬元，其中：基本支出509.78萬元，較2016年增加10.64萬元；項(xiàng)目支出382,77萬元，較2016年增加127.95萬元，主要增加了引才引智項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)及陜西海外宣傳費(fèi)。既包括使用當(dāng)年從省級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出892.55萬元，按支出功能科目分為：一般公共服務(wù)支出一般公共服務(wù)支出753.94萬元、社會保障和就業(yè)支出13.41萬元、教育支出25.70萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.75萬元，資源勘探信息等支出65.00萬元、住房保障支出27.75萬元。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出509.80萬元，人員經(jīng)費(fèi)支出465.85萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出43.95萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會議費(fèi)支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.73萬元，較2016年減少了0.46萬元， 主要是出國（境）費(fèi)用支出減少。“三公”經(jīng)費(fèi)中，因公國（境）費(fèi)用13.64萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.09萬元，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

因公出國（境）費(fèi)用13.64萬元，主要用于境外項(xiàng)目考察、招商引資等，2017年參加出國（境）團(tuán)組2個，3人次。較2016年相比，2017年因公出國（境）費(fèi)用減少了0.31萬元，組團(tuán)數(shù)量增加1個，出境人數(shù)減少1人。

2017年度公務(wù)接待累計24批次80人次，公務(wù)接待費(fèi)2.09萬元，主要承擔(dān)上級及省外相關(guān)部門項(xiàng)目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)發(fā)生的費(fèi)用。2017年公務(wù)接待費(fèi)與2016年支出相比減少了0.15萬元。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

培訓(xùn)費(fèi)支出21.88萬元，主要為與中國僑聯(lián)在浙江大學(xué)聯(lián)合舉辦的陜西省僑聯(lián)系統(tǒng)2017年干部培訓(xùn)班。2017年度培訓(xùn)費(fèi)支出比2016年度增加0.52萬元。

3、會議費(fèi)支出決算情況說明

會議費(fèi)支出51.37萬元，一是用于僑聯(lián)系統(tǒng)全委會會議及各類工作會議；二是用于大型活動會議費(fèi)支出；三是用于僑界大講堂會議費(fèi)用。2017年會議費(fèi)支出與2016年支出相比增加了18.01萬元，主要是增加部分大型活動會議費(fèi)支出。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年度專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)涉及一般公共預(yù)算撥款382.77萬元。經(jīng)費(fèi)用于設(shè)立“海外引才引智工作站”，開辦“‘僑?說’講壇”和“僑界大講堂”，出資建設(shè)僑聯(lián)跨境電商平臺，邀請31個國家218名海外僑胞參加公祭軒轅黃帝活動，邀請中國華僑國際文化交流促進(jìn)會50余位理事參加“親情中華?筑夢絲路”陜西行相關(guān)活動，舉辦“親情中華?陜西夏令營”活動，組團(tuán)出訪歐洲四國、亞洲一國、大洋洲兩國慰問僑胞僑團(tuán)，開展“親情中華?我的家鄉(xiāng)在陜西”海外慰問演出等專項(xiàng)項(xiàng)目。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.95萬元，主要是用于保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電暖費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi)，公車運(yùn)維費(fèi)以及其他費(fèi)用支出。

（二）政府采購支出情況。

政府采購經(jīng)費(fèi)支出76.95萬元。其中貨物11.95萬元，主要是辦公家具設(shè)備的購置支出；服務(wù)65萬元，主要是智慧僑聯(lián)信息平臺建設(shè)支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

2017年度國有資產(chǎn)總值85.14萬元，包括通用設(shè)備、辦公家具和其他固定資產(chǎn)。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：

省僑聯(lián) - 2017年度部門決算公開說明.pdf