預(yù)決算

陜西省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)

——2019年部門綜合預(yù)算說明

 （集中公開時(shí)間：2019-03-07 19：00）

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

省僑聯(lián)是中共陜西省委領(lǐng)導(dǎo)的由歸僑、僑眷組成的全省性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：

   （一）密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，溝通渠道，化解矛盾；加強(qiáng)歸僑、僑眷的法制教育和思想道德教育，為國(guó)家的改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。

   （二）依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在國(guó)內(nèi)的正當(dāng)權(quán)益，反映歸僑、僑眷、海外僑胞的意見和要求，為各級(jí)僑聯(lián)組織和歸僑、僑眷、海外僑胞提供法律咨詢服務(wù)。

   （三）配合有關(guān)主管部門做好推薦省人大和省政協(xié)中的歸僑、僑眷代表、委員的人事安排工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。

   （四）研究提出我省僑聯(lián)工作的方針、規(guī)劃和計(jì)劃、組織實(shí)施全國(guó)僑聯(lián)和省僑聯(lián)代表大會(huì)、委員會(huì)、常委會(huì)的決議和決定。

   （五）加強(qiáng)僑聯(lián)組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)各市及基層僑聯(lián)工作。

   （六）積極扶植歸僑、僑眷和海外僑胞在省內(nèi)興辦文教、衛(wèi)生和其他社會(huì)公益事業(yè)，促進(jìn)海外僑胞與祖國(guó)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和科技交流；引導(dǎo)和協(xié)助海外僑胞在省內(nèi)投資，為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)單位和海外僑胞來陜投資服務(wù)。

   （七）配合有關(guān)部門進(jìn)一步拓展與臺(tái)灣同胞的聯(lián)系渠道，加強(qiáng)同港澳僑團(tuán)的聯(lián)系，開展和參與以地緣、血緣、業(yè)緣為紐帶的僑社團(tuán)的聯(lián)系和聯(lián)誼活動(dòng)。

   （八）宣傳黨和政府僑務(wù)工作方針、政策、宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡和海外僑胞回國(guó)服務(wù)、為國(guó)服務(wù)的愛國(guó)愛鄉(xiāng)行動(dòng)；開展海外文化學(xué)術(shù)交流，辦好僑聯(lián)負(fù)責(zé)的僑刊、報(bào)社等文化宣傳陣地。

   （九）承辦省委、省政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

根據(jù)省委省政府機(jī)構(gòu)改革方案，《關(guān)于省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)職責(zé)機(jī)構(gòu)編制和人員轉(zhuǎn)隸通知》（陜編辦發(fā)〔2018〕112號(hào)），原省政府外事辦公室（省政府僑務(wù)辦公室）的海外華人華僑社團(tuán)聯(lián)誼等職責(zé)劃入我會(huì)，隨職責(zé)劃轉(zhuǎn)聯(lián)絡(luò)經(jīng)濟(jì)處及6名行政編制，原省政府外事辦公室（省政府僑務(wù)辦公室）管理的省海外交流協(xié)會(huì)整建制轉(zhuǎn)隸我會(huì)機(jī)關(guān)。

二、2019年年度部門工作任務(wù)

  1．助力陜西“三個(gè)經(jīng)濟(jì)”發(fā)展，結(jié)合“一帶一路”倡議，“走出去”和“引進(jìn)來”中發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，做好海內(nèi)外商貿(mào)流通、投資項(xiàng)目推薦、國(guó)際交流合作等牽線搭橋工作。

  2．服務(wù)引才引智工作，做好人才引進(jìn)，組織6期僑·說講座，邀請(qǐng)海外高科技人才來陜考察，向省內(nèi)單位引薦海外高層次人才。

  3．做好文化交流工作，依托中國(guó)僑聯(lián)“親情中華”品牌開展文化交流活動(dòng)不少于3場(chǎng)次，組織4個(gè)班次“親情中華·陜西夏令營(yíng)”活動(dòng)，加強(qiáng)“華僑國(guó)際文化交流基地”建設(shè)。

  4．加強(qiáng)與海外華僑華人及其社團(tuán)聯(lián)誼，積極赴海外開展慰?jī)S活動(dòng)，拓展海外華僑華人及社團(tuán)聯(lián)誼面，推進(jìn)我省與海外社團(tuán)務(wù)實(shí)交流合作。

  5．落實(shí)五新戰(zhàn)略任務(wù)，配合絲博會(huì)暨西洽會(huì)做好招商引資工作，組織僑商深入基層考察，為地方建設(shè)牽線搭橋。

  6．引領(lǐng)動(dòng)員海外僑胞，參加清明公祭軒轅黃帝、種植僑心（僑胞）林紀(jì)念活動(dòng)，增進(jìn)海外華僑華人情感，擴(kuò)大陜西影響力。

  7．加強(qiáng)僑聯(lián)工作宣傳引導(dǎo)，利用新媒體加強(qiáng)僑界群眾的宣傳引導(dǎo)工作，做好僑界風(fēng)采人物宣傳，舉辦僑界大講堂宣傳社會(huì)經(jīng)濟(jì)、法制。

  8．開展為僑服務(wù)工作，做好 “送溫暖獻(xiàn)愛心”慰問活動(dòng)和老僑聯(lián)誼活動(dòng)，積極開展僑界公益事業(yè)。

  9．完成省僑聯(lián)換屆工作。

  10．加強(qiáng)基層組織建設(shè)工作，拓展基層組織覆蓋面。舉辦一期全省僑聯(lián)干部培訓(xùn)班。

  11．積極開展僑法宣傳工作，做好來信來訪，維護(hù)涉僑企業(yè)合法權(quán)益。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 從預(yù)算單位構(gòu)成看，我會(huì)2019年的部門預(yù)算只包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

 納入本部門2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：

     因機(jī)構(gòu)改革劃入我會(huì)機(jī)關(guān)的省海外交流協(xié)會(huì)此次未在我會(huì)編報(bào)預(yù)算。

四、部門人員情況說明

 截止 2018年底，我單位人員編制42人，其中行政編制 35人，事業(yè)編制7人;實(shí)有人員41人（其中行政編制人員廳級(jí)干部4 人，處級(jí)干部16 人，科級(jí)干部 14人，工勤人員 1人；事業(yè)編制3人；接收軍轉(zhuǎn)干部3人）。單位管理的離退休人員 13 人。

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

  截止2018年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，無單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。2019年當(dāng)年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛；未計(jì)劃安排購(gòu)置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。

 本部門無2018年結(jié)轉(zhuǎn)的列權(quán)責(zé)發(fā)生制核算支出涉及的資產(chǎn)購(gòu)置。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

  2019年我會(huì)實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款532.42萬元,無政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款，無當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。我會(huì)無2018年結(jié)轉(zhuǎn)的列權(quán)責(zé)發(fā)生制核算支出涉及的績(jī)效目標(biāo)管理。

七、2019年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

 2019年本部門預(yù)算收入1155.26萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1155.08萬元，2018年結(jié)轉(zhuǎn)列權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的財(cái)政撥款資金0.18萬元，無政府性基金撥款收入。2019年我會(huì)預(yù)算收入較上年增加268.81萬元，主要原因是增加了考核獎(jiǎng)勵(lì)及醫(yī)療定額補(bǔ)助，以及因機(jī)構(gòu)改革增加工作職能和擴(kuò)大活動(dòng)規(guī)模導(dǎo)致的部分履職專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；

  2019年本部門預(yù)算支出1155.26萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1155.08萬元、2018年結(jié)轉(zhuǎn)列權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的財(cái)政撥款資金0.18萬元，無政府性基金撥款支出，2019年本部門預(yù)算支出較上年增加268.81萬元，主要原因是增加了考核獎(jiǎng)勵(lì)及醫(yī)療定額補(bǔ)助，以及因機(jī)構(gòu)改革增加工作職能和擴(kuò)大活動(dòng)規(guī)模導(dǎo)致的部分履職專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；

 （二）財(cái)政撥款收支情況。

  2019年本部門財(cái)政撥款收入1155.08萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1155.08萬元，無政府性基金撥款收入，2019年我會(huì)財(cái)政撥款收入較上年增加268.81萬元，主要原因是增加了考核獎(jiǎng)勵(lì)及醫(yī)療定額補(bǔ)助，以及因機(jī)構(gòu)改革增加工作職能和擴(kuò)大活動(dòng)規(guī)模導(dǎo)致的部分履職專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；

  2019年本部門財(cái)政撥款支出1155.26萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1155.08萬元，2018年結(jié)轉(zhuǎn)列權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的財(cái)政撥款資金0.18萬元，無政府性基金撥款支出，2019年我會(huì)財(cái)政撥款支出較上年增加268.81萬元，主要原因是增加了考核獎(jiǎng)勵(lì)及醫(yī)療定額補(bǔ)助，以及因機(jī)構(gòu)改革增加工作職能和擴(kuò)大活動(dòng)規(guī)模導(dǎo)致的部分履職專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

 （三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

 1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

  2019年我會(huì)一般公共預(yù)算撥款支出1155.08萬元，較上年增加268.81萬元，主要原因是增加了考核獎(jiǎng)勵(lì)及醫(yī)療定額補(bǔ)助，以及因機(jī)構(gòu)改革增加工作職能和擴(kuò)大活動(dòng)規(guī)模導(dǎo)致的部分履職專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)622.66萬元，較上年增加88.92萬元，主要是增加了考核獎(jiǎng)勵(lì)及醫(yī)療定額補(bǔ)助。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)532.42萬元，較上年增加179.89萬元，主要因?yàn)樾枵匍_陜西省第八次歸僑僑眷代表大會(huì)增加了專項(xiàng)會(huì)議費(fèi)和因增加工作職能和擴(kuò)大活動(dòng)規(guī)模增加的部分專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

  本部門2019年一般公共預(yù)算支出1155.08萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出549.31萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出73.35萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出532.42萬元，各科目人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)具體如下：

 （1）行政運(yùn)行（2012901）支出預(yù)算數(shù)為 574.95萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算508.22 萬元，比上年增加了96.49萬元，主要原因是增加了考核獎(jiǎng)，13個(gè)月工資及醫(yī)療賬戶定額補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 66.73 萬元，比上年增加0.42 萬元，主要原因是在整體壓縮公用經(jīng)費(fèi)的情況下增加了公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

 （2）一般行政事務(wù)管理（2012902）支出預(yù)算為433.74萬元，全部為專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，較上年增加了186.39萬元，主要是因擴(kuò)大活動(dòng)規(guī)模增加了專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

 （3）事業(yè)運(yùn)行（2012950）支出預(yù)算為30萬元，均為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，較上年減少10萬元，經(jīng)費(fèi)調(diào)整至其他專項(xiàng)。

 （4）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（2012999）支出預(yù)算為41.68萬元，均為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，較上年增加21.5萬元，主要為因工作計(jì)劃需要從其他專項(xiàng)調(diào)整所來。

 （5）培訓(xùn)支出（2050803 ）支出預(yù)算為32.8萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)支出 5.8 萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 27萬元，較上年減少1萬元。

 （6）歸口管理的行政單位離退休（2080501）支出預(yù)算為12.09萬元，較上年無增減變化。

 （7）住房公積金（2210201）支出預(yù)算為29萬元，較上年減少1.65萬元，主要原因是人員工資變動(dòng)引起的公積金金額相應(yīng)變動(dòng)；

 3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

 （1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說明。

  2019年本部門一般公共預(yù)算支出1155.08萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出549.31萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出73.35萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出532.42萬元，各科目人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)具體如下：

  工資福利支出（301）502.86萬元，均為人員經(jīng)費(fèi)支出，較上年增加87.05萬元，原因是增加了考核獎(jiǎng)，13個(gè)月工資及醫(yī)療賬戶定額補(bǔ)助；

  商品和服務(wù)支出（302）615.61萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出33.84萬元，公用經(jīng)費(fèi)73.35萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)508.42萬元。商品和服務(wù)支出科目總體較上年增加164.1萬元，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)都基本保持不變，主要為專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的增加，增加原因是需召開第八次歸僑僑眷代表大會(huì)及機(jī)構(gòu)改革后我會(huì)工作職能增加并擴(kuò)大2019年活動(dòng)規(guī)模；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)主要用于響應(yīng)省委人才戰(zhàn)略的號(hào)召組織科技人才交流、海內(nèi)外文化交流、親情中華系列活動(dòng)、海外僑胞故鄉(xiāng)行活動(dòng)、絲博會(huì)和清明黃帝陵祭祖、歸僑僑眷公益事業(yè)活動(dòng)和考察、看望聯(lián)系我會(huì)海外委員和拜訪海外僑領(lǐng)。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（303）12.61萬元，較上年無增減變化；

  資本性支出（310）24萬元，較上年增加17.66萬元，均為公用經(jīng)費(fèi)。增加的原因主要是接收軍轉(zhuǎn)干部和機(jī)構(gòu)改革后人員編制增加，需購(gòu)置新的辦公設(shè)備。

 （2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說明。

  2019年本部門一般公共預(yù)算支出1155.08萬元，其中：

  機(jī)關(guān)工資福利支出（501）502.86萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）615.61萬元，機(jī)關(guān)資本性支出（一）（503）24萬元，機(jī)關(guān)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（509）支出12.61萬元。因2019年部門預(yù)算中首次批復(fù)政府經(jīng)濟(jì)分類科目，與上年不形成對(duì)比。

  4、2018年結(jié)轉(zhuǎn)列權(quán)責(zé)發(fā)生制核算一般公共預(yù)算撥款支出情況。

  2019年，本部門2018年結(jié)轉(zhuǎn)的列權(quán)責(zé)發(fā)生制核算一般公共預(yù)算撥款支出0.18萬元編入2019年部門綜合預(yù)算執(zhí)行。為2018年調(diào)資賬面結(jié)余，功能科目行政運(yùn)行（2012901），經(jīng)濟(jì)分類科目為津貼補(bǔ)貼（30102），政府經(jīng)濟(jì)分類科目為工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼（50101）。

 （四）政府性基金預(yù)算支出情況。

  本部門無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

 （五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

 本部門無當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

 （六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

  2019年我會(huì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出175.85萬元，較上年增加77.3萬元（78.44%），增加的主要原因是增加了用于召開第八次陜西省歸僑僑眷代表大會(huì)的會(huì)議經(jīng)費(fèi)和公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

  其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)13.3萬元，較上年減少0.7萬元（5%），減少的主要原因是全國(guó)行政單位統(tǒng)一壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)5%；公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)2.09萬元，較上年保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，較上年增加9萬元，增加的主要原因是我會(huì)2018年購(gòu)入公務(wù)車輛2輛，并于2019年1月執(zhí)行政府采購(gòu)流程購(gòu)入公務(wù)車輛1輛，依照行政單位經(jīng)費(fèi)3萬元/輛·年的標(biāo)準(zhǔn)，3輛公務(wù)車輛全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬；會(huì)議費(fèi)預(yù)算118.66 萬元，較上年增長(zhǎng)70萬元，用于召開第八次陜西省歸僑僑眷代表大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算32.80 萬元，較上年減少1萬元；

  本部門無2018年結(jié)轉(zhuǎn)的列權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

 （七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

  本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排66.73萬元，較上年增加0.42萬元，主要原因是按照規(guī)定壓縮公用經(jīng)費(fèi)后增加了公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。我會(huì)的行政運(yùn)行主要用于：辦公費(fèi)8.7萬元，郵寄費(fèi)4.06 萬元，差旅費(fèi)22.17 萬元，維修費(fèi)1.45萬元，以及租賃和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等開支。

  本部門無2018年結(jié)轉(zhuǎn)的列權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出。

 （八）政府采購(gòu)情況。

  2019年本部門政府采購(gòu)預(yù)算共74萬元，其中政府采購(gòu)貨物類預(yù)算20.5萬元，主要為辦公設(shè)備購(gòu)置，政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算53.5萬元，主要為我會(huì)網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)升級(jí)外包和僑界風(fēng)采宣傳刊物印制，無政府采購(gòu)工程類預(yù)算。

  本部門無2018年結(jié)轉(zhuǎn)的列權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的政府采購(gòu)資金支出。

八、專業(yè)名詞解釋

  1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2. “三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：

 陜西省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2019年部門綜合預(yù)算公開文件.pdf