預決算

目  錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

省僑聯(lián)是中共陜西省委領導的由歸僑、僑眷組成的全省性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其內設6個處室：辦公室、文化交流部、聯(lián)絡信息部、經濟科技部、組織權益部、機關黨委，機關主要職責是：

（一）密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，溝通渠道，化解矛盾；加強歸僑、僑眷的法制教育和思想道德教育，為國家的改革發(fā)展穩(wěn)定服務。

（二）依法維護歸僑、僑眷的合法權益和海外僑胞在國內的正當權益，反映歸僑、僑眷、海外僑胞的意見和要求，為各級僑聯(lián)組織和歸僑、僑眷、海外僑胞提供法律咨詢服務。

（三）配合有關主管部門做好推薦省人大和省政協(xié)中的歸僑、僑眷代表、委員的人事安排工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務。

（四）研究提出我省僑聯(lián)工作的方針、規(guī)劃和計劃、組織實施全國僑聯(lián)和省僑聯(lián)代表大會、委員會、常委會的決議和決定。

（五）加強僑聯(lián)組織建設和干部隊伍建設，指導各市及基層僑聯(lián)工作。

（六）積極扶植歸僑、僑眷和海外僑胞在省內興辦文教、衛(wèi)生和其他社會公益事業(yè)，促進海外僑胞與祖國進行經濟合作和科技交流；引導和協(xié)助海外僑胞在省內投資，為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)單位和海外僑胞來陜投資服務。

（七）配合有關部門進一步拓展與臺灣同胞的聯(lián)系渠道，加強同港澳僑團的聯(lián)系，開展和參與以地緣、血緣、業(yè)緣為紐帶的僑社團的聯(lián)系和聯(lián)誼活動。

（八）宣傳黨和政府僑務工作方針、政策、宣傳歸僑、僑眷的先進事跡和海外僑胞回國服務、為國服務的愛國愛鄉(xiāng)行動；開展海外文化學術交流，辦好僑聯(lián)負責的僑刊、報社等文化宣傳陣地。

（九）承辦省委、省政府交辦的有關事項。

二、2020年度部門工作任務

（一）匯聚僑界智力資源，服務全省發(fā)展大局

圍繞國家“一帶一路”倡議，緊緊圍繞我省“三個經濟”建設，下大力做好品牌活動。承辦絲博會暨西洽會（華商論壇、僑商區(qū)縣行）相關工作。開展引才引智工作，通過舉辦新僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、赴海外開展引才引智、邀請組織海外專家學者來陜開展學術交流和科研課題合作、組建特聘專家委員會等形式，匯聚僑界智力資源。

（二）暢通渠道，大力開展海外聯(lián)誼工作

拓展海外華僑華人社團聯(lián)誼工作。密切與海外僑胞、僑社團聯(lián)系交往，著力拓展僑界青年特別是華裔新生代的工作，引導海外僑胞講三個故事。面向海外，宣傳僑務政策和僑聯(lián)工作，講述中國共產黨治國理政的故事、中國堅持和平發(fā)展合作共贏的故事、中國人民奮斗圓夢的故事。

（三）開展“親情中華”主題活動，提高對外文化交流水平

組織“親情中華”藝術團赴海外演出、陜西中醫(yī)海外行、中外書畫展等活動，促進中外文化藝術交流。承接“尋根之旅·陜西夏（冬）令營”活動，擴大陜西影響。舉辦2020“海外華文媒體尋根祭祖陜西行”活動，引導華僑華人及住在國客觀公正認識陜西。

（四）夯實基礎，推進基層僑聯(lián)工作新發(fā)展

落實中國僑聯(lián)《關于新時代加強基層僑聯(lián)建設的指導意見》，推動基層僑聯(lián)組織建設擴面提質。加強宣傳僑法，依法維護僑益。做好僑界公益事業(yè)工作。廣泛調動廣大歸僑、僑眷，海內外僑界愛心人士，僑商、僑企，愛心基金等社會慈善組織積極參與僑聯(lián)公益，不斷擴大僑聯(lián)公益事業(yè)工作的影響力。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算僅包括部門本級（機關）預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個，包括：

陜西省歸國華僑聯(lián)合會2020年部門綜合預算

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制42人，其中行政編制35人、事業(yè)編制7人；實有在職人員38人，其中行政33人、事業(yè)4人、工勤1人。單位管理的離退休人員12人。

陜西省歸國華僑聯(lián)合會2020年部門綜合預算

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。

2020年本部門預算收入1,317.57萬元，其中一般公共預算撥款收入1,317.57萬元、無政府性基金撥款收入。2020年本部門預算收入較上年增加162.49萬元，主要原因是機構改革后從原僑辦劃轉的經費導致本部門年初預算總額增加。

2020年本部門預算支出1,352.78萬元，其中一般公共預算撥款支出1,317.57萬元、上年結轉35.20萬元，無政府性基金撥款支出。2020年本部門預算支出較上年增加197.52萬元，主要原因是機構改革后本部門工作職能增加，原僑辦部分工作經費劃轉入我會，我會預算支出相應增加。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入1,317.57萬元，其中一般公共預算撥款收入1,317.57萬元、無政府性基金撥款收入。2020年本部門財政撥款收入較上年增加162.49萬元，主要原因是機構改革后從原僑辦劃轉的經費導致本部門年初預算總額增加。

2020年本部門財政撥款支出1,352.78萬元，其中一般公共預算撥款支出1,317.57萬元、上年結轉35.20萬元，無政府性基金撥款支出。2020年本部門財政撥款支出較上年增加197.52萬元，主要原因是機構改革后本部門工作職能增加，原僑辦部分工作經費劃轉入我會，我會預算支出相應增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出1,317.57萬元，較上年增加162.49萬元，主要原因是機構改革后我會人員工作職能增加，原僑辦部分工作經費劃轉入我會，我會預算支出相應增加。

陜西省歸國華僑聯(lián)合會2020年部門綜合預算

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出1,317.57萬元，其中人員經費支出737.93萬元，公用經費支出88.68萬元，專項業(yè)務經費支出490.96萬元，各科目人員經費、公用經費、專項業(yè)務經費具體如下：

陜西省歸國華僑聯(lián)合會2020年部門綜合預算

各按照部門支出功能分類，其中：

（1）行政運行（2012901）831.26萬元，較上年增加256.31萬元，原因是機構改革后我會人員增加，導致相應的人員經費支出和公用經費支出增加；

（2）一般行政管理事務（2012902）441.96萬元，較上年增加8.22萬元，原因是機構改革后我會工作職能增加，開展相應工作所需的履職專項業(yè)務經費支出由事業(yè)運行（2012950）、其他群眾團體事務支出（2012999）分類科目轉列入該科目，導致一般行政管理事務科目支出金額增加；專項業(yè)務經費主要用于響應省委人才戰(zhàn)略的號召組織科技人才交流、海內外文化交流、親情中華系列活動、海外僑胞故鄉(xiāng)行活動、絲博會和清明黃帝陵祭祖、歸僑僑眷公益事業(yè)活動和考察、看望聯(lián)系我會海外委員和拜訪海外僑領。

（3）培訓支出（2050803）29.93萬元，較上年減少2.87萬元，原因是按照財政過“緊日子”政策，壓減了培訓費支出；

（4）行政單位離退休（2080501）14.42萬元，較上年增加1.51萬元，原因是每年工資普調導致的離退休費增長；

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出1,317.57萬元，其中人員經費支出737.93萬元，公用經費支出88.68萬元，專項業(yè)務經費支出490.96萬元，各科目人員經費、公用經費、專項業(yè)務經費具體如下：

陜西省歸國華僑聯(lián)合會2020年部門綜合預算

各按照部門支出經濟科目分類，其中：

工資福利支出（301）682.50萬元，較上年增加179.64萬元，原因是機構改革后我會人員增加，導致工資福利支出相應增長；

商品和服務支出（302）606.54萬元，較上年減少9.07萬元，原因是按照財政過“緊日子”的政策要求，壓減了本部門履職專項業(yè)務經費中的商品和服務支出； 

對個人和家庭的補助支出（303）14.42萬元，較上年增加1.81萬元，原因是工資普漲導致離休費增長；

資本性支出（310）14.11萬元，較上年減少9.89萬元，原因是我會壓縮了本年的辦公設備購置經費。

(2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出1,317.57萬元，其中人員經費支出737.93萬元，公用經費支出88.68萬元，專項業(yè)務經費支出490.96萬元，各科目人員經費、公用經費、專項業(yè)務經費具體如下：

陜西省歸國華僑聯(lián)合會2020年部門綜合預算

按照政府預算支出經濟分類，其中：

機關工資福利支出（501）682.50萬元，較上年增加179.64萬元，原因是機構改革后我會人員增加，導致工資福利支出相應增長；

機關商品和服務支出（502）606.54萬元，較上年減少9.07萬元，原因是按照財政過“緊日子”的政策要求，壓減了本部門履職專項業(yè)務經費中的商品和服務支出；

機關資本性支出（一）（503）14.11萬元，較上年減少9.89萬元，原因是我會壓縮了本年的辦公設備購置經費。

機關對個人和家庭的補助（509）支出 14.42萬元，較上年增加1.81萬元，原因是工資普漲導致離休費增長；

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

本部門2019年結轉的一般公共預算撥款支出35.21萬元編入2020年部門綜合預算執(zhí)行，較上年增加35.03萬元，原因是我會有網絡安全和信息化建設專項資金用于“智慧僑聯(lián)信息平臺”二期建設，結余資金主要為合同約定未到支付期的尾款。

（1）按功能支出分類：

行政運行（2010101）2.01萬元，較上年增加1.83萬元，原因是工資獎金津補貼科目發(fā)放結余造成；

信息安全建設（2150506）33.2萬元，較上年增加33.2萬元，原因是用于“智慧僑聯(lián)信息平臺”二期建設，結余33.2萬元資金為合同約定未到支付期的尾款；

（2）按政府預算支出經濟分類：

機關工資福利支出（501）2.01萬元，較上年增加1.83萬元，原因是工資獎金津補貼科目發(fā)放結余造成；

機關商品和服務支出（502）33.2萬元，較上年增加33.2萬元，原因是用于“智慧僑聯(lián)信息平臺”二期建設，結余33.2萬元資金為合同約定未到支付期的尾款；

（四）政府性基金預算支出情況。

1、當年政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。

2、上年結轉政府性基金預算支出情況。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出31.09萬元，較上年增加6.7萬元（27.47%），增加的主要原因是機構改革后，本部門海外聯(lián)絡聯(lián)誼職能增強，原省僑辦的因公出國（境）費用部分劃入我會，使我會的“三公”經費預算增長。其中：因公出國（境）經費20萬元，較上年增加6.7萬元（50.38%），增加的主要原因是機構改革后，本部門海外聯(lián)絡聯(lián)誼職能增強，原省僑辦的因公出國（境）費用部分劃入我會；公務接待費2.09萬元，較上年無增減，無變化的主要原因是執(zhí)行國家“三公”經費只減不增的政策；公務用車運行費9萬元，較上年無增減，無變化的主要原因是執(zhí)行國家“三公”經費只減不增的政策；2020年，本部門無公務用車購置經費預算，2019年，我部門年初預算無公務用車購置經費預算，年中追加18萬元公務用車購置經費預算。

2020年本部門當年一般公共預算會議費預算支出15.81萬元，較上年減少102.85萬元（86.68%），減少的主要原因為上年預算會議費中包含第八屆歸僑僑眷代表大會會議支出，本年剔除該筆支出，并根據財政過“緊日子”政策要求壓縮了會議費支出。

2020年本部門當年一般公共預算培訓費預算支出29.93萬元，較上年減少2.87萬元（8.75%），減少的主要原因為根據財政過“緊日子”政策要求壓縮了培訓費支出。

本部門無2019年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛3輛，無單價20萬元以上的設備。2020年當年部門預算未安排購置車輛；未安排購置單價20萬元以上的設備。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共38.11萬元，其中政府采購貨物類預算14.11萬元、政府采購服務類預算24萬元、無政府采購工程類預算（詳見公開報表中的政府采購表）。

2020年，本部門2019年結轉的財政撥款支出中政府采購資金33.2萬元編入2020年部門綜合預算執(zhí)行。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款490.96萬元,無當年政府性基金預算撥款，無當年國有資本經營預算撥款（詳見公開報表中的績效目標表）。

2020年，本部門2019年結轉的財政撥款支出繼續(xù)實施績效目標管理，涉及金額33.2萬元。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排88.68萬元，較上年增加15.33萬元，主要原因是機構改革后我會人員增加，隨之帶來機關運行經費增長。機關運行經費主要用于辦公費、郵寄費、差旅費、維修費、勞務費以及租賃和工會經費等開支。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2. “三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

第四部分 公開報表（詳見附件）

附件：
 陜西省歸國華僑聯(lián)合會_2020年度部門綜合預算公開.pdf